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百色市中小学校专用财务软件

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根据“百财教[2009]23号”编制

百色市中小学校食堂专用财务软件
会计科目列表
科目代码 科目名称 方向 计量单位
101 现金 借方 　
102 银行存款 借方 　
110 其他应收款 借方 　
119 库存物资 借方 　
120 固定资产 借方 　
121 累计折旧 贷方 　
122 库存饭菜票 借方 　
151 待处理资产损益 借方 　
201 借入款项 贷方 　
203 应付帐款 贷方 　
207 其他应付款 贷方 　
302 固定基金 贷方 　
303 饭菜票基金 贷方 　
304 专用基金 贷方 　
306 伙食结余 贷方 　
401 伙食收入 贷方 　
40101 教师伙食收入 贷方 　
40102 学生伙食收入 贷方 　
40103 炊事员就餐收入 贷方 　
40104 蒸饭搭伙费收入 贷方 　
402 学校补助收入 借方 　
413 其他收入 贷方 　
41301 利息收入 贷方 　
41302 其他收入 贷方 　
504 伙食支出 借方 　
50401 粮食支出 借方 　
50402 蔬菜支出 借方 　
50403 调料支出 借方 　
50404 肉食品支出 借方 　
50405 水产品支出 借方 　
50406 蛋奶类支出 借方 　
50407 燃料支出 借方 　
50408 其它支出 借方 　
513 其他支出 借方 　
51301 炊事员工资 借方 　
51302 社会保障费 借方 　
51303 水电费支出 借方 　
51304 上交行政 借方 　
51305 非正常损失 借方 　
51306 其他杂项支出 借方 　

 

 

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学校食堂资产负债表
2010年1月
编制单位：广西白色市中小学校食堂  单位：元
科目编号 资 产 类 年初数 期末数 科目编号 负 债 类 年初数 期末数
　 一、资产类 　 　 　 二、负债类 　 　
101 现金  　 　 201 借入款项  　 　
102 银行存款  　 　 203 应付帐款  　 　
110 其他应收款  　 　 207 其他应付款  　 　
119 库存物资  　 　 　 负债合计  　 　
120 固定资产  　 　 　 　 　 　
121 累计折旧 　 　 　 　 　 　
122 库存饭菜票 　 　 　 三、净资产类 　 　
151 待处理资产损益 　 　 302 固定基金  　 　
　 资产合计 　 　 303 饭菜票基金 　 　
　 　 　 　 304 专用基金 　 　
　 　 　 　 306 伙食结余 　 　
　 　 　 　 　 净资产合计 　 　
　 五、支出类 　 　 　 四、收入类 　 　
504 伙食支出  　 　 401 伙食收入 　 　
513 其他支出  　 　 402 学校补助收入 　 　
　 　 　 　 413 其他收入  　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 支出合计  　 　 　 收入合计  　 　
　 资产总计  　 　 　 负债总计  　 　
食堂负责人： 食堂会计：

 

 

 

学校食堂收支盈亏表
2010年9月
编制单位：广西白色市中小学校食堂  单位：元
项 目 名 称 行次 本 月 数 累 计 数 盈 亏 原 因 分 析
一、上期结转 1 　 　 　
二、收入  2 　 　
 （一）伙食收入 3 　 　
   1、教师伙食收入 4 　 　
   2、学生伙食收入 5 　 　
   3、炊事员就餐收入 6 　 　
   4、蒸饭搭伙费收入 7 　 　
 （二）学校补助收入 8 　 　
 （三）其他收入 9 　 　
   1、利息收入 10 　 　
   2、其他收入 11 　 　
三、支出  12 　 　
 （一）伙食支出 13 　 　
   1、粮食支出 14 　 　
   2、蔬菜支出 15 　 　
   3、调料支出 16 　 　
   4、肉食品支出 17 　 　
   5、水产品支出 18 　 　
   6、蛋奶类支出 19 　 　
   7、燃料支出 20 　 　
   8、其它材料支出  21 　 　
 （二）其他支出 22 　 　
   1、炊事员工资（非财政拨款工人工资） 23 　 　
   2、社会保障费 24 　 　
   3、水电费支出 25 　 　
   4、上交行政 26 　 　
   5、非正常损失 27 　 　
   6、其他杂项支出 28 　 　
四、收支结余  29 #VALUE! #VALUE!
　 　 　 　
食堂负责人： 食堂会计：
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[来源：中小学校财务软件] [作者：财务软件] [日期：2010-09-30] [热度：]

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